Sachverhalt:
Der nun vorliegende Wirtschaftsplan 2019 entwickelt den Wirtschaftsplan 2018 fort. Die Erlöse sollen im kommenden Jahr leicht steigen von heuer (geschätzt) 1,3 Mio. Euro auf 1,5 Mio. Euro. Hierin enthalten ist auch das variable Nutzungsentgelt des Hauptmieters SSV Jahn Regensburg, das zeitversetzt für die Zweitliga-Saison 2017/18 fällig wird. Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb werden um rund 160 T€ steigen im Vergleich zum ablaufenden Wirtschaftsjahr. Grund ist zum einen die Verschiebung des geplanten Rasenaustauschs von 2018 auf 2019, zum anderen die Stellenerhöhung beim Betreiber von sieben auf acht Vollzeitstellen. Der Erfolgsplan 2019 geht insgesamt von einem Jahresfehlbetrag von rund 3.443 T€ aus und wird damit der Größenordnung des Fehlbetrags 2018 laut Hochrechnung entsprechen. Der Regiebetrieb soll befugt werden, Kassenkredite bis zu einer Höhe von 120.000 EUR aufnehmen zu können.
Um die Preisanpassungen für Drittveranstaltungen in einen regelmäßigen Prozess zu überführen, wurde eine Preisstrategie für die Continental Arena erarbeitet. Dabei werden Indizes wie Verbraucherpreisindex und Tarifentwicklung, eine interne Kostendeckungsgradrechnung sowie eine externe Marktperspektive bzw. aktuelle Marktpreise des Wettbewerbs in der Preisfindung berücksichtigt und zusammengeführt. Eine Überprüfung der Preise soll jährlich stattfinden. Dabei hat ein im zweiten Quartal 2018 durchgeführter Benchmark von vergleichbaren Veranstaltungsstätten im Raum Regensburg ergeben, dass das aktuelle Preisgefüge der Continental Arena rund 15 % unter dem der Wettbewerber liegt. Die Kostensteigerung für den Betrieb der Continental Arena wurde anhand der Tariflohnerhöhung sowie dem gestiegenen Verbraucherpreisindex auf 6,5 % beziffert. Sowohl die externe Entwicklung des Marktes, als auch die interne Kostenentwicklung lassen eine Preiserhöhung i. H. v. etwa 7 % zu. Die Preise werden im Einzelfall durch einen Rabatt ermäßigt: den Willkommensrabatt für Neukunden in Höhe von 15 % oder einen nach Zahl der Veranstaltungen gestaffelten Vielbucherrabatt (5, 10 oder 15 %).
Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan wird auf 120.000 Euro festgesetzt.
Anlagen:
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 Erfolgsplan 2019 Vermögensplan 2019 Finanzplan 2018-2022 Auszug aus dem Stellenplan 2019
Preisliste Veranstaltungen |
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