Vorlage - VO/15/10688/65
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Sachverhalt:
Allgemeines:
Für die Umsetzung der Erschließung des Bebauungsplangebietes 254 besteht als Grundlage bereits ein Maßnahmenbeschluss vom 22./24.10.2013 mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 5,0 Mio. €.
Im Rahmen der Ausführungsplanung und der Vorbereitung der Ausschreibung der Kanalbaumaßnahmen waren aufgrund der schwierigen Baugrund- und Grundwasserverhältnisse noch umfangreiche zusätzliche Baugrunduntersuchungen erforderlich.
Die Ergebnisse zeigten aufgrund der im gesamten Baugebiet vorherrschenden schwierigen Boden- und Grundwasserverhältnisse besondere bauliche Anforderungen an Wasserhaltung und Verbau, insbesondere im vorgesehenen Anschlussbereich in der Verlängerung des Victoriaweges aufgrund der dort vorhandenen sehr nahen Bebauung bei gleichzeitig großen Tiefen und besonders schwierigen Boden- und Grundwasserverhältnissen.
Zur Beschleunigung der Planung und Ausführung wurden zwei Bauabschnitte gebildet: 1. Bauabschnitt nördlich der Kirchfeldalle 2. Bauabschnitt südlich der Kirchfeldalle
Für den ersten BA wurde eine zusätzliche hydraulische Verbindung zur Römerstraße gewählt, da der dort vorhandene Kanal ausreichend leistungsfähig ist, und somit der erste BA eigenständig in Betrieb gehen kann. Die Ausführung erfolgte zur Reduzierung der Baugrubenlängen in Fertigteilbauweise mit einem Drachenprofil (ähnlich gedrücktem Eiprofil) DN 1400.
Durch die Zusätzliche Verbindung zur Römerstraße können für den zweiten BA gegenüber den bisher vorgesehene Querschnitten (DN 1200, DN 1800) ohne Einschränkungen für die vorhandene und geplante Bebauung geringere Dimensionen für die Hauptsammelkanäle gewählt werden (DN 800, DN 1400). Etwaige weitere künftige Entwicklungen sind dabei weiterhin möglich.
Kosten:
Auf Grundlage der in der Ausführungsplanung festgelegten, teilweise modifizierten Bauweisen, insbesondere der Wasserhaltungs- und Verbaumaßnahmen wurde die ursprüngliche (Gesamt-)Kostenschätzung gemäß Maßnahmenbeschluss vom 22./24.10.2013 in Höhe von insgesamt 5,0 Mio. € (davon BA 1 etwa 2,5 Mio. € und BA 2 etwa 2,5 Mio. €) zunächst für den ersten Bauabschnitt unter Zugrundelegung aktueller Planungsfestlegungen sowie aktueller Marktpreise fortgeschrieben.
BA 1: Kostenberechnung neu: 2.100.000 €
Die Maßnahmen für den 1. BA sind bereits weitestgehend fertiggestellt. Voraussichtliche Abrechnungssumme BA 1:. 2.125.000 €
Im Zuge der weiteren Planung wurde die Kostenberechnung für den zweiten Bauabschnitt ebenfalls unter Zugrundelegung aktueller Planungsfestlegungen sowie aktueller Marktpreise fortgeschrieben. Hierbei sind trotz der bereits vorgenommenen Querschnittsoptimierung zur Bauzeit- und Kostenreduzierung besonders hohe Anforderungen an die Bauausführung zu stellen, da hier ungünstige Boden- und Grundwasserverhältnisse, große Tiefen und besonders nahe Bebauung vorhanden sind, sodass sich die ursprünglich angenommen Kosten aufgrund notwendiger aufwändiger Spezialtiefbauarbeiten nach aktuellen Kenntnissen erhöhen.
BA 2: Kostenberechnung neu: 3.350.000 €
Ursprüngliche (Gesamt-)Kostenschätzung: 5.000.000 €
Aktueller Gesamtbedarf: BA 1 (voraussichtliche. Abrechnung) 2.125.000 € BA 2 (aktuelle Kostenberechnung) 3.350.000 € Summe Mittelbedarf neu BA1 + BA 2: 5.475.000 €
Kostenerhöhung: 475.000 €
Die Anpassung des Kostenansatzes im Zuge der Fortschreibung der Planung ist Gegenstand des vorliegenden ergänzenden Maßnahmenbeschlusses. Der im Maßnahmenbeschluss vom 22./24.102013 für das gesamte Erschließungsgebiet dargestellte Umgriff und Zweck der Maßnahme ändert sich nicht.
Umfang (öffentliche Mischwasserkanäle):
BA 1 nördlich Kirchfeld-Allee
Sammelkanal: ca. 450 m DN 1400 Sb Drachenprofil ca. 100 m DN 800 Stz 8 Stck Schachtbauwerke
Erschließungskanäle: ca. 75 m DN 600 PP SN 16 ca. 90 m DN 500 PP SN 16 ca. 280 m DN 400 PP SN 16 14 Stck. Einsteigschächte ca. 120 m Anschlussleitungen DN 200 19 Stck. Kontrollschächte
BA 2 südlich der Kirchfeldallee:
Sammelkanal: Verbau Bohrpfahlwände + Spundwandverbau ca. 290 m DN 1400 Drachenprofil Sb 6 Stck. Schachtbauwerke ca. 250 m Rohrkanal DN 800
Erschließungskanäle: ca. 35 m DN 400 PP SN 16 ca. 710 m DN 300 PP SN 16 15 Stck Einsteigschächte ca. 400 m Anschlussleitungen DN 200 ca. 60 Stck. Kontrollschächte
Haushaltsmittel und Finanzierung:
Für die Maßnahme sind im Investitionsprogramm 2014 - 2018 im UA 7025/81 – HhSt 1.7025.95819 derzeit HhMittel i.H.v. insgesamt 5.000.000 € eingestellt.
Diese HhMittel verteilen sich z.Zt. wie folgt:
(VE 600.000 €)
Summe: 5.000.000 €
Zur Umsetzung der Maßnahme und Fertigstellung in 2015 sind zum einen zusätzliche Haushaltsmittel in 2015 i.H.v. insgesamt 475.000 € sowie zum anderen eine teilweise Vorziehung der Haushaltsmittel i.H.v. 325.000 € auf 2015 erforderlich; somit ergibt sich folgende neue Aufteilung:
(VE 225.000 €)
Summe: 5.475.000 €
Dieser Mehrbedarf könnte zum einen durch ‚echte‘ Einsparungen beim UA 7025/80 (Erschließung „ehem. Nibelungenkaserne“) sowie zum anderen durch Verschiebungen von 2015/2016 auf 2016 ff, insbesondere bei folgenden UA: - 7010/01 (Kanalerneuerung „Dechbettener Str.“) - 7010/02 (Kanalerneuerung „Von-Brettreich-Str.“) vollständig gegenfinanziert werden.
Die Berücksichtigung der Mittelanpassung erfolgt zum einen im Rahmen einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung – Entscheidung über den ‚echten‘ Mittelmehrbedarf‘ in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen am 19.03.2015 vorgesehen – sowie zum anderen bei der Fortschreibung der Haushalts- und Finanzplanung (Nachtragshaushaltsplan 2015 und Investitionsprogramm 2015-2019).
Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:
Der Bau der öffentlichen Mischwasserkanäle einschließlich der Hausanschlussleitungen im Bebauungsplangebiet 254 Burgweinting Nordwest III wird (südlich der Kirchfeldallee im Bauabschnitt II) entsprechend dem Sachverhalt und im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel fortgesetzt.
Anlagen:
Übersichtslageplan unmaßstäblich
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