Vorlage - VO/16/12210/20  

 
 
Betreff: Ergebnis der flächendeckenden Budgetierung 2014
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Berichterstatter/in:Wirtschafts-, Wissenschafts- und Finanzreferent Daminger
Federführend:Stadtkämmerei   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen Vorberatung
30.06.2016 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen ungeändert beschlossen   
Stadtrat der Stadt Regensburg Entscheidung
30.06.2016 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Regensburg ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlage/n

 

 

 

Sachverhalt:

 

 

Seit Beginn des Haushaltsjahres 2003 ist bei der Stadt Regensburg die Budgetierung flächendeckend eingeführt. Gemäß der Festlegung im Leitfaden für die Einführung der Budgetierung ist das jeweilige Jahres-Budgetergebnis dem Stadtratsplenum zur Feststellung vorzulegen.

 

Die Gesamtbudgets der Direktorien bzw. Referate schließen 2014 wie folgt ab:

 

Direktorium/ Referat

Budget-Ergebnis sächlicher Bereich 2014

Budgetergebnis Personalkosten 2014

Gesamtergebnis der Budgetierung 2014

 

 

 

 

Direktorium 1

82.079,30 €

-148.047,49 €

-65.968,19 €

Direktorium 2

656.974,55 €

558.320,24 €

1.215.294,79 €

Direktorium 3

87.575,42 €

124.989,08 €

212.564,50 €

Referat II

711.512,71 €

-194.249,21 €

517.263,50 €

Referat III

165.957,25 €

166.770,54 €

332.727,79 €

Referat IV

373.180,68 €

-96.558,26 €

276.622,42 €

Referat VI

423.053,17 €

424.596,27 €

847.649,44 €

Summen

2.500.333,08 €

835.821,17 €

3.336.154,25 €

 

Die Gesamtbudgetvolumen lagen im sächlichen Bereich bei rd. 43,75 Mio. €, im Bereich der Personalkosten (ohne Pauschalen) bei 81,5 Mio. €.

 

Die städtischen Dienststellen haben einen Gesamtbudgeterfolg von 3.336.154,25  € erzielt (2013: 2.584.655,53 €). Im Vergleich zum Vorjahr liegt das Ergebnis im sächlichen Bereich um rd. 0,4 Mio. €, bei den Personalkosten um rd. 0,3 Mio. € besser.

 

Die Budgetvorgaben sowie die Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben des sächlichen Bereiches der Direktorien/Referate sind im Einzelnen aus der Anlage 1 ersichtlich.

 

Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:

 

Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:

 

Das Ergebnis der flächendeckenden Budgetierung 2014 wird festgestellt.

Anlagen: 1

 

Anlage: Budgetergebnis 2014 – sächlicher Bereich: Übersicht nach Referaten

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Budgetergebnis 2014 Anlage 1 (13 KB)