Vorlage - VO/11/6513/20
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Sachverhalt:
Seit Beginn des Haushaltsjahres 2003 ist bei der Stadt Regensburg die Budgetierung flächendeckend eingeführt. Gemäß der Festlegung im Leitfaden für die Einführung der Budgetierung ist das jeweilige Jahres-Budgetergebnis dem Stadtratsplenum zur Feststellung vorzulegen.
Die Gesamtbudgets der Direktorien bzw. Referate schließen 2009 wie folgt ab:
Die städtischen Dienststellen haben demnach einen Gesamtbudgeterfolg von 1.093.047,29 € erzielt (2008: 1.697.167,54 €).
Die Budgetvorgaben sowie die Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben des sächlichen Bereiches sind im Einzelnen aus der Anlage 1 ersichtlich.
Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:
Das Ergebnis der flächendeckenden Budgetierung 2009 wird festgestellt.
Anlagen: Budgetergebnis 2009 – sächlicher Bereich: Übersicht nach Referaten
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