Vorlage - VO/11/6833/09
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Sachverhalt:
Anlage 1: Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 Anlage 2: Entwurf 1. Nachtragshaushaltsplan 2011 Anlage 3: Stellenplan und -übersicht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011
Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 für die Georg-Hegenauer-Stiftung liegt als Anlage 1 bei.
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2011 (Anlage 2) stellt sich wie folgt dar:
Erfolgsplan Erträge bisher 2.528.000 Euro Erträge neu 2.534.650 Euro
Aufwendungen bisher 1.626.000 Euro Aufwendungen neu 1.649.600 Euro
Jahresüberschuss bisher 902.000 Euro Jahresüberschuss neu 885.050 Euro
Der Personalkostenmehrung über insgesamt 21.450 Euro stehen Mietmehreinnahmen in Höhe von 6.650 Euro gegenüber. Gleichzeitig fallen zusätzliche Ausgaben für den Hausnotruf in der Seniorenwohnanlage Kaiser-Friedrich-Allee 97 in Höhe von 2.150 Euro an (01.11. – 31.12.2011, Kooperation mit der Malteser Hilfsdienst gemeinnützige GmbH).
Der Stellenplan mit der Stellenübersicht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung ist als Anlage 3 beigefügt.
Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:
1. Der Stadtrat stellt den 1. Nachtragshaushaltsplan 2011 für die Georg-Hegenauer-Stiftung entsprechend der Beschlussvorlage fest.
2. Der geänderte Stellenplan 2011 wird in der dem Nachtragshaushaltsplan als Anlage beiliegenden Fassung entsprechend der Empfehlung des Ausschusses für Soziales und allgemeine Stiftungsangelegenheiten vom 27.07.2011 beschlossen.
3. Der Stadtrat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Georg-Hegenauer-Stiftung für das Haushaltsjahr 2011. Der beigefügte Satzungsentwurf ist wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses, ebenso der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes.
Anlagen:
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