Vorlage - VO/12/7860/09
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Sachverhalt:
Anlage 1: Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 für die Georg-Hegenauer-Stiftung und Waisenhausstiftung Stadtamhof Anlage 2: Georg-Hegenauer-Stiftung: Entwurf 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 Stellenplan und -übersicht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 Anlage 3: Waisenhausstiftung Stadtamhof: Entwurf 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 Stellenplan und -übersicht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012
Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 für die Georg-Hegenauer-Stiftung und Waisenhausstiftung Stadtamhof liegt als Anlage 1 bei.
Georg-Hegenauer-Stiftung:
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 mit dem Stellenplan und der Stellenübersicht für die Georg-Hegenauer-Stiftung liegt als Anlage 2 bei.
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 stellt sich wie folgt dar:
Erfolgsplan Erträge bisher 1.727.300 Euro Erträge neu 1.727.300 Euro
Aufwendungen bisher 1.556.300 Euro Aufwendungen neu 1.567.700 Euro
Jahresüberschuss bisher 171.000 Euro Jahresüberschuss neu 159.600 Euro
Die Änderungen im Stellenplan 2012 der Georg-Hegenauer-Stiftung (Neubewertung der Planstelle mit der Stellenkennziffer D 3 30 30 in Entgeltgruppe 8 - bisher Entgeltgruppe 9 - und Schaffung einer Planstelle Sachbearbeitung Buchhaltung und Vorzimmer mit der Stellenkennziffer D 3 30 10 in Entgeltgruppe 6) entsprechen der Empfehlung des Ausschusses für Soziales und allgemeine Stiftungsangelegenheiten vom 11.07.2012 und führen in der Summe zu Mehraufwendungen in Höhe von 11.400 Euro.
Waisenhausstiftung Stadtamhof
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 mit dem Stellenplan und der Stellenübersicht für die Waisenhausstiftung Stadtamhof liegt als Anlage 3 bei.
Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2012 stellt sich wie folgt dar:
Erfolgsplan Erträge bisher 341.000 Euro Erträge neu 341.000 Euro
Aufwendungen bisher 193.000 Euro Aufwendungen neu 209.600 Euro
Jahresüberschuss bisher 148.000 Euro Jahresüberschuss neu 131.400 Euro
Die Stellenneuschaffung für den Bereich des operativen Stiftungswesens entspricht der Empfehlung des Ausschusses für Soziales und allgemeine Stiftungsangelegenheiten vom 11.07.2012 und führt zu einer Steigerung bei Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:
1. Die 1. Nachtragshaushaltspläne 2012 für die Georg-Hegenauer-Stiftung und Waisenhausstiftung Stadtamhof werden festgestellt.
2. Die Stellenpläne 2012 für die Georg-Hegenauer-Stiftung und Waisenhausstiftung Stadtamhof werden nach Maßgabe der Berichtsvorlage geändert.
3. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Georg-Hegenauer-Stiftung und Waisenhausstiftung Stadtamhof für das Haushaltsjahr 2012 wird beschlossen. Der beigefügte Satzungsentwurf und die Entwürfe der 1. Nachtragshaushaltspläne sind wesentliche Bestandteile dieses Beschlusses.
Anlagen:
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