Vorlage - VO/12/8235/00  

Sachverhalt:             

Mit Wirkung zum 01.08.2012 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ gegründet und eine Betriebssatzung erlassen (siehe Drucksachennr. VO/12/7953/SK3). Entsprechend § 6 dieser Betriebssatzung wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 am 26.07.2012 beschlossen (siehe Drucksachennr. VO/12/7951/20).

Der nun vorliegende Wirtschaftsplan 2013 schreibt den Wirtschaftsplan 2012 entsprechend dem aktuellen Planungsstand für den Neubau der Arena Regensburg fort. Zu den bislang veranschlagten Baukosten sind nun 0,7 Mio. € für zusätzliche Räumlichkeiten zur Unterbringung der Geschäftsstellen des Bayerischen Fußballverbandes und des SSV Jahn Regensburg hinzugekommen sowie um rd. 0,2 Mio. € höhere Beratungskosten (z.B. Sicherheitsberater). Als Folge erhöht sich der Kreditmittelbedarf und damit die Bauzeitzinsen um rd. 0,1 Mio. €. Die zusätzlichen Aufwendungen für die Geschäftsstellen sollen sich durch spätere Mietzahlungen amortisieren.

Der Ausschuss empfiehlt / Der Stadtrat beschließt:

Der Wirtschaftsplan 2013 der „Arena Regensburg – Regiebetrieb der Stadt Regensburg“, bestehend aus dem in den Anlagen beigefügten Erfolgsplan 2013, dem Vermögensplan 2013, dem Finanzplan 2012 – 2016 und den Verpflichtungsermächtigungen 2013, die wesentlicher Bestandteil des Beschlusses sind, wird beschlossen.

Anlagen: